|
مواصفات برنامج SM4 Pharmacy:
لإدارة الصيدليات , إدارة حركة البيع و الشراء و الدفعات الخاصة بالتوريد و حركة الادوية و رصيدها و تواريخ الانتهاء الى جانب إدارة النواحى المالية حيث شئون البنك و الصندوق و الشيكات و حساب ربحية اليومية و البونص و الاصناف البديلة و الاصناف التالفة و جميع العمليات المحاسبية و يقدم هذا البرنامج كافة المميزات المحاسبية و شؤون الموظفين و المخزون المتوفرة في برنامج سماك المحاسبي الشهير كما ان النظام يعمل بطريقة ال FIFo الوارد اولا خارج اولا الحاصة باحتساب تكلفة البضائع و عمليات ظبط المستودعات و تواريخ انتهاء الصلاحيات .
الأقسام الرئيسية :
نظام المخزون - المبيعات - المشتريات - نقاط البيع - الأصول الثابتة - الرواتب - مراكز التكلفة - نظام الصلاحيات و المراقبة و التحكم - الحسابات الختامية - التقارير المالية - تقارير المخزون - طباعة الباركود .
مقدمة :
البرنامج الذي يلبي رغبة كل رجل أعمال حيث أنة عصارة أفكار 24.000 عميل
يستخدمون نظام سماك 2- سماك3- سماك4- وقد روعي فيه التركيز على صلاحيات
المستخدم مما يعطي دقة وضمان لعمليات المحاسبة وعدم التلاعب في إصدار
الفواتير أو العقود أو خلافة - بالإضافة إلى اللمسات الفنية التي سوف تعطي النظام
مصداقية دائمة مع المستخدم
المبيعات :
يتم إدخال أسماء البائعين بالنقر علي زر إضافة وكتابة اسم البائع أو المندوب في حقلي الاسم بالعربية والاسم بالانجليزية ، ويمكن تحديد حد اعتماد للبائع ونسبة خصم معينة ، إضافة إلي إمكانية ربط البائع بمستودع معين ، وتحديد نسبة العمولة والبيع المستهدف .
فاتورة مبيعات:
لإدخال فاتورة مبيعات يتم اختيار فاتورة مبيعات من قائمة بيع وبالنقر علي زر إضافة تظهر رسالة ( معالجة سند تسليم ) مع إتاحة خيارين نعم / لا
إذا أردنا معالجة سند تسليم سابق نختار الإجابة بنعم ، حيث نطالب بإدخال رقم سند التسليم أو اختياره من القائمة بالنقر المزدوج علي مربع رقم سند التسليم ، فيتم نسخ جميع محتويات سند التسليم إلي الفاتورة ، ويمكن تحرير معلومات سند التسليم وتحديد طريقة الدفع ،ثم حفظ الفاتورة .
أما إذا أردنا إدخال فاتورة مبيعات مباشرة أي غير مرتبطة بسند تسليم فنختار الإجابة بلا
ثم يقوم المستخدم بتحديد المستودع المباع منة ، واسم البائع ، وكتابة رقم الفاتورة إذا كان أعداد ترقيم الفواتير يدوي ، ثم تحديد طريقة الدفع ، وإذا تم اختيار طريقة الدفع / اجل / يتم تحديد اسم العميل وهناك احتمالان
عميل قديم ومحفوظ داخل النظام يتم اختياره باستخدام خيارات البحث.
عميل جديد يتم التعامل معه لأول مرة يتم إضافة بالنقر علي مفتاح أف 2 ثم أف 6.
وكتابة اسم العميل.
وفي خانة البيان يتم اختيار الأصناف المباعة باستخدام خيارات البحث وتحديد كمياتها والأسعار ونسبة الخصم، هذا بالنسبة للأصناف المحفوظة في كرت الصنف. وعندما نود بيع أصناف خدمية أو غير مخزنة في كرت الصنف يتم النقر علي زر المربع في حقل البيان أقصى اليمين ويتم التحويل من إدارة المخزون إلي أخرى حيث يمكن كتابة اسم الصنف أو الخدمة وإدراجها بالفاتورة ، أما إذا أردنا بيع صنف مجمع بنفس الطريقة السابقة يتم التحويل من إدارة المخزون إلي مجموعة ونختار بالبحث المجموعة التي نريد بيعها .
وننبه إلي أنة يمكن إدراج ملاحظات أسفل الصنف المباع وذلك بالنقر علي زر المربع في خانة البيان أقصى اليسار. مثلا رقم التسلسل ، الضمان غير شامل العبث ، الضمان لمدة عام .
وبعد ذلك يمكن إدخال أية مبالغ كرسوم إضافية في حال وجود رسوم توصيل أو تركيب ، ويمكن إدخال دفعة نقدية من الفاتورة الآجلة في حقل دفعة نقدية ، ثم ينتقل المؤشر إلي حقل الخصم حيث يمكن إدخال الخصم كنسبة في الحقل الأول أو كمبلغ في الحقل الأخير.
وأخيرا يتم النقر علي زر حفظ لحفظ الفاتورة
مردودات مبيعات:
إدخال مردودات المبيعات يتم النقر علي زر إضافة وكتابة رقم سند الإرجاع ثم كتابة رقم الفاتورة المراد إرجاع أصناف منها، أو كتابة إي رقم لتظهر رسالة الفاتورة غير موجودة هل تريد الاستمرار فتكون الإجابة بنعم. وفي الحالة الأولي عندما نكتب رقم فاتورة موجودة، تظهر كافة تفاصيل الفاتورة، ويتم تنشيط الصنف المراد الإرجاع منة بالنقر علي زر المربع الموازي للصنف وتظليل الكمية السابقة وكتابة الكمية التي تم إرجاعها. واختيار زر حفظ لحفظ العملية وتخزينها ، أم في حالة كتابة رقم فاتورة غير موجودة ، يجب علي المستخدم تحديد المستودع والعميل والبائع وطريقة الدفع وإدخال الأصناف التي تم إرجاعها . وبعد الحفظ في كلا الحالتين وفي حال طريقة الدفع النقدي تظهر رسالة فيتم اختيار الحساب ذو الصلة لترحيل مبلغ المردودات المدفوع .
متحصلات المبيعات :
لمعالجة متحصلات المبيعات الآجلة ، سداد سند مقابل فاتورة ، يتم ذلك عبر قائمة أخرى، متحصلات المبيعات الآجلة ، النقر علي زر إضافة ، وكتابة رقم سند القبض الخاص بالمنشأة ورقم سند المندوب والتاريخ ، واختيار حساب العميل ، إدخال المبلغ ، تحديد طريقة الدفع / نقدا / شيك وكتابة اسم البنك ورقم الشيك وتاريخه، وإدخال شرح العملية في حقل البيان وتوثيق اسم مدخل البيانات ، وفي حقل الفاتورة تظهر أرقام ملفات فواتير المبيعات ثم التاريخ ثم أرقام الفواتير وفي حقل الرصيد تظهر قيم الفواتير ، وعلي المستخدم النقر علي المربع في حقل مدفوع لسداد كامل قيمة الفاتورة أو كتابة الجزء المدفوع من قيمة الفاتورة في حقل المبلغ وإدخال قيمة الخصم المسموح به في حقل الخصم . وهكذا لكل الفواتير، والنقر علي زر حفظ لتخزين العملية، فتظهر رسالة ليتم ترحيل المبلغ المدفوع وقيمة الخصم إلي الحسابات المختصة.وللحصول علي تقرير عن متحصلات المبيعات الآجلة يتم ذلك عبر قائمة أخرى ، متحصلات المبيعات الآجلة ، السرد ، ثم التعامل مع خيارات التقرير ، حسب العميل أو البائع أو رقم السند أو للكل، خلال فترة معينة.
المشتريات :
طلب المشتريات :
عبر هذا النموذج بإمكانك تقديم طلب شراء للموردين لتوريد احتياجاتك من الأصناف وذلك بالنقر علي زر إضافة وتحديد المورد والمستودع والتاريخ والاستحقاق للطلبيه، وفي خانة البيان يتم تحديد الأصناف المطلوبة وكمياتها والأسعار والنقر علي زر حفظ لتخزين العملية.
المواد المستلمة :
يتم عبر النموذج التالي إدخال سندات استلام البضاعة من قبل الموردين وذلك في حال تأخير وصول فواتير المشتريات ، ويتم ذلك بالنقر علي زر إضافة ، تظهر شاشة ( معالجة الطلبية الحالية أي معالجة طلب الشراء رقم ) الإجابة بنعم أو لا فإذا اخترنا الإجابة بنعم يجب النقر علي زر المربع لاختيار رقم الطلب المعلق لتنفيذه فان بيانات الطلب يتم نسخها أليا لسند استلام المواد ، أما إذا أردنا تنفيذ سند استلام مباشر دون الرجوع إلي طلب شراء فإننا نختار الإجابة بلا ، وعلية يجب تحديد الأصناف وكمياتها ، والنقر علي خيار حفظ لتخزين العملية .
فواتير الشراء :
لمعالجة إدخال فواتير المشتريات يتم النقر علي زر إضافة فتظهر رسالة ذات خيارين 1/ معالجة الطلبية رقم 2/ عمل فاتورة حسب سند الاستلام رقم ، حيث توجد مربعات حوار موازية للخيارين السابقين ، علية إذا قمنا باختيار إي واحد من الخيارين يتحتم علينا كتابة رقم الطلب أو سند الاستلام ، يتم نسخ كافة البيانات ألي فاتورة المشتريات حيث يمكن تحريرها وإضافة بعض المعلومات أليها ويتم تحديد طريقة الدفع ، وتكملة بقية الفاتورة .
أما إذا أردنا إضافة فاتورة مشتريات مباشرة يتم النقر علي زر إضافة ثم زر خروج ينتقل المؤشر ألي تحديد طريقة الدفع عادي إذا اخترنا نقدي أما إذا اخترنا اجل ، يظهر F2مربع حوار لإدخال أو اختيار اسم المورد فإذا كان المورد موجود يتم النقر علي مفتاح لإضافة مورد جديد ، ثم إدخال رقم الفاتورة F6 لاختيار المورد من القائمة أو النقر علي مفتاح وكتابة تاريخ الفاتورة ورقم الطلبية وتحديد المخزن وفي خانة البيان وباستخدام وسائل البحث يتم اختيار الأصناف المش تراه ، وإدخال كمياتها وأسعارها ، كما يمكن إدخال أي مصاريف تخص المشتريات في حقول المصاريف أسفل الفاتورة كمصاريف الشحن والترحيل والجمارك وننبه إلي أنة يمكن معالجة أسعار المشتريات بالعملات الأجنبية والمحلية ، حسب اختيار المستخدم وأعداد أسعار الصرف في بند العملات ، وفي نهاية الفاتورة يمكن إدراج المبلغ الذي حصلت علية المنشأة كخصم مكتسب من الموردين ثم النقر علي زر حفظ لتخزين العملية .
مردودات المشتريات:
لإدخال مردودات المشتريات يتم النقر علي زر إضافة وكتابة رقم سند الإرجاع ثم التاريخ ، تحديد المخزن الذي تم إرجاع البضاعة منة ، اختيار حساب المورد ، وتحديد طريقة إرجاع المشتريات نقدا / اجل / بنك / ، وفي حقل البيان يتم اختيار الأصناف التي تم إرجاعها وتحديد كمياتها والأسعار التي تم إرجاعها بها ، وكتابة سبب الإرجاع . وهكذا لكل الأصناف والنقر علي زر حفظ لتخزين العملية ، وربما تظهر رسالة لاختيار الحسابات ذات الصلة لترحيل المبالغ اليها .
|